İç Denetim Kaydı Nasıl Tutulur?

İç denetim, laboratuvarın kendi yönetim sistemini ve teknik işini planlı olarak yoklamasıdır. Kayıt, “denetim yapıldı” cümlesinden büyüktür. Hangi maddeye bakıldığı, kimin baktığı ve ne bulunduğu yazılır.

Plan yılı başında durur

Yıl içinde hangi birimin hangi ay denetleneceği takvimdedir. Takvim yalnızca kalite el kitabını değil, numune kabulü, bir cihazı veya bir metodu da kapsar. Her tur aynı on soruyu okuyorsa denetim, sayfayı tanımak olur, işi görmek olmaz.

Denetçi, denetlediği işin günlük sorumlusundan bağımsızdır. Kendi ekimini kendi denetleyen analist, bulguyu kendi hızına göre kapatır. Küçük laboratuvarda bu bağımsızlık dışarıdan bir kişi veya çapraz birim ile kurulur.

Bulgu düzeltici faaliyete bağlanır

Uygunsuzluk bulunan madde açık kalmaz. Düzeltici faaliyet numarası denetim satırının yanındadır. Gözlem ile uygunsuzluk laboratuvarın kendi tanımına göre ayrılır ve ikisi de yazılır. Hiç bulgu çıkmayan bir yıl, ya sistem kusursuzdur ya da sorular işe değmiyordur. İkincisi daha sık görülür.

• Yıllık plan tarih taşır.
• Bakılan madde listededir.
• Denetçi işin sahibinden bağımsızdır.
• Bulgu düzeltici faaliyet numarası alır.

Denetim raporu arşivlenir. Bir sonraki tur, eski açık maddeden başlar. Eski maddeye bakmadan yeni liste açmak, kapanmamış işi görünmez kılar.